阿凡特精密设备制造有限公司
原材料、外协件入库检验不合格管理规定
一、到货流程
1.供方将货送到
仓库后，需把产品整齐的摆放在待检区，等待检验。
2. 供方将送货清单及产品的自检报告或原材料材质报告（无产品的自检报告或原材料材质报告外检可拒绝检验），提交到
仓管员转外检员或直接提交外检员。
二、检验流程
1.检验人员根据供方提交厂库的送货清单，对实物进行检验。
2.检验人员根据检验工艺卡、图纸等有效技术文件，进行检验。
三、不合格品处理流程
1.检验员根据图纸、检验工艺卡或检具等对原材料进行检验，不符合要求的进行标识.仓管员放置隔离区
2.外协产品不合格的处理方法：1）返工、返修2）退货3）让步接收4）降级使用。
3.外协不合格产品以《不合格评审记录表》的形式进行反馈：
①外检员以《不合格评审记录表》对问题进行描述，先反馈给品质管理部科长，品质管理部科长对不合格事项经行确认，同时初步判定：1）返工、返修2）退货3）让步接收4）降级使用；
②外检员将《不合格评审记录表》一份交品管部经理，两份交采购员（其中一份采购员签字后返回外检员留档）。
③如果物料急用，采购员可通知技术、生产、质量部门经行评审，在不影响客户抱怨的情况下，由采购部提出“特采”处理，经品管部、技术部审核，最后报总经理批准。
④特采处理由品管部出具《供应商索赔通知单》，由采购部与供应商联系协商索赔事宜，并由供应商负责人在《供应商索赔通知单》上签字/盖章并回传到我公司采购部，由采购部将已签字/盖章的《供应商索赔通知单》交公司财务部。
5如果生产物料不为生产急用，外检员将品管科长已判定为退货处理的《不合格评审记录表》交仓管员，并由仓管员将其隔离并通知采购部，由采购部与供应商协商退货，一周内完成。
四、其它事项
1、供应商对收到的质量反馈单以及考核单，必须在规定期限内反馈至我司，逾期未回传的，视为默认索赔。
五、本规定自2012年1月1日起开始执行 。
