一、入库：
1、装配线长填写手工入库单一式三份，交检验员检验合格并签字确认后与实物一起交
仓库办理入库手续。入库单分为存根联、仓库联、财务联。入库单必须注明生产线编号、产品名称、规格型号、数量（备注材料出库单编号）、线厂及检验员签名等相关内容；
2、车间/
仓管员凭线厂、检验员签字确认的手工入库单与实物核对一致后开具系统入库单（备注材料出库单编号）。仓管员如发现入库手续不齐全或入库单数量与实物不符的有权拒绝办理入库手续。系统入库单开好打印出来后由车间主任、线长仓管员签字确认。系统入库单一式四份，分别为存根联、财务联、统计联、 检验联 。
3、车间须配合仓管员将产成品放置仓库指定的区域，同时更新帐务卡的数据；
4、车间/仓库须在次日的9点之前将入库单按序号编排完毕后统一交往财务部审核（车间开具的材料出库单）；
二、出库：
1、销售部结合成品的库存情况和订单情况开具销货清单（尽量核实后再开具有效的销货清单，销货清单上须由总经理或者总经理授权人员签字确认），仓管员在接到订单后按照交货日期进行备货（指定的备货区）；
2、司机凭销货清单核实成品的规格和数量，双方确定无误后在出库单上签字确认（出库单一式四联：存根、驾驶员、客户、财务）；
3、仓管员须在次日抽查帐务卡的登记情况，避免帐务卡的不符；
4、仓管员须在次日的9点之前将出库单按序号编排完毕后统一交往财务部审核；
5、司机发货后将收货单位开具的入库单送交销售部登记。
三、退货：
1、仓库凭销售部开具的退货单（销货清单红字）及品质确认单进行签字确认收货，根据品质部的处理意见进行处理（返修或者拆除）；
2、生产部在接到处理意见后在指定的时间内进行返修或拆除）；
3、仓管员须在次日的9点之前将退货单统一交往财务部审核；
