退补物料管理规定
1目的为规范公司物料管理
流程,针对生产车间、工程物料的退补,特制定本规定。
2适用范围适用于生产车间、工程等需要进行退、补物料过程的管理。
3职责
3.1
仓库负责退库物料的验收,补发物料的发放;
3.2工程科负责工程上物料的退库、补料;
3.3 生产车间负责车间使用物料的退库、补料;
4工作程序
4.1退库管理
4.1.1生产车间物料退库,填写《入库单》在备注栏注明退库及原因
a. 良品退库,单个工程生产完成后或其它特殊情况,车间领料员应把多领的原物料进行退库,经权责
主管批准后,仓库验收入库;
b.不良品退库,生产过程中出现的不良应予以标识,由质量科负责判定,按原材与作业不良进行区分,不合格品按照《不合格品控制程序》处理。
4.1.2工程物料退库,填写《退库单》
a.良品退库(包括成品、原材)工程项目经理根据工程实际完成情况,对现场物料进行管控,对现场多余的原材、成品及时退库,防止现场损坏遗失,仓库负责对退回物料进行验收;
b.不良品退库(包括成品、原材)工程项目经理应对退回的不良品进行原因分析,对
因此造成的财产损失进行评估,并注明相关责任方;
C.对于因甲方业主变更、洞口尺寸勘查错误和车间加工错误导致的不良产品,需要退回工厂进行返工,只需填写《返工单》经技术科签字确认,总经理室批准后生效,生产车间负责返工整改。
4.2补料管理
4.2.1生产车间补料
a. 单个工程完成前,车间依据现场损耗(退库数量)填写《生产补料单》经生产主管审核,副总批准后实施补料;
b. 因材料预算不足导致的补料须经生产主管、技术科主管共同审核,副总批准后实施补料,如无库存技术科依据实际需求下达《采购单》
4.2.2工程补料
a. 对工程现场因各种原因导致损坏的物料,工程科填写《工程补料单》分析损坏原因以及责任归属,经技术科、采购科会签后,由副总审核,总经理批准;
b. 经批准后的《工程补料单》一联工程科留底、二联交财务、三联交技术科,技术科负责开具《采购单》
c. 对因工程安装队原因导致的物料损坏,由采购科对物料损失进行评估,从安装工程款中扣除相应的赔偿。