为规范公司
仓库管理，节约材料消耗，作好物料成本控制，特制订本
制度。
一、验收入库物料：
1)入库前须核对单价、数量、质量等，有出入的，向上级
主管报告，查明原因后再做处理；
2)出、入库均要有出、入库单据，笔笔要记账，做到当日事当日毕；
3)无送货单要求入库的，仓库工作人员可先做“暂估”入库，经办人要签字，在月末
盘点时单独做表标明，便于财务部门分别核算统计，
仓管员要及时向采购员索要送货单；
4)材料要分类做统一编号，摆放要做到整齐，分区明确，标识清楚，准确，严禁混放；
5)仓管员要做好各种物品的保护，作好防潮、防火、防盗、防锈蚀工作；
6)每月账务核算起止日期：上月26日至当月25日止；
二、物料领用和出库管理：
1)材料出库和领用，要坚持“先进先出”的原则，领用材料实行“凭单定额领用”的制度；
2)车间正常领用材料时，由领料人填制领料单并注明项目名称，经车间主任签字同意后，仓管员方可发料；车间人员不可随意在仓库内游走或私拿物料，所有物料发放均由仓库员发放给领料人；
3)车间使用材料超过定额数量，应重新开单，注明超额原因，并经生产厂长批准方可领用；是材料质量问题，应以差换好，更换同种材料的可不填领料单；
4)电动工具领用时需另外登记签字，若机器损坏无法使用需更换时，需经电工及车间主任确认方可更新，领用人离职时需退还或扣款；辅助材料（口罩、手套等）由车间主任根据人数按需在月初一次领用；刀片、记号笔、502、刀头等材料实行以旧换新制；
5)仓管员在发料后，要及时入帐和更新材料标识卡，并保证帐、卡、物一致；
6)仓管员应于每月28日前，将上月的领料单分类整理装订成册，并上报财务部；
7)车间要保存好领料单的存根，以备公司随时核查；
8)经公司批准需退供应商的材料，仓管员要及时退回，并填写退料清单报送财务部。
三、月末盘点表：
1)每月28日前上交当月“收、发、存盘点表”，结算出当月期末金额，与“统计核算员”核对，有差异的，向上级主管汇报，通报公司财务管理部，查明原因后再做处理；
2)仓库主管，每月须对库存实际情况进行抽查，做好“账实相符”工作，“抽查表”经相关人员签字确认后，报财务部门备案，有问题做到及时发现，及时上报；
3)每年年末，要进行库存物料全面清查工作，组织仓库、主管、财务等相关人员逐一核对，逐一清查；
4)每月盘点工作中，有关报废、损耗等实在不可用的物料，须单独做表，申请处理，经上级领导审批、核实后，做“报废”处理；今后盘点可不列入仓库账面实物，但每月盘点实物时，仍要申报。
四、仓管员认真监管和执行废旧原料的回收、入库和再利用，仓管员对回收废料的数量，品种进行登记上帐，并办理入库单，领用时要凭领料单发放，跟踪监督材料的使用情况。
五、材料入库超过半年以上的，在使用前，仓管员要进行重新检验，经检验合格方可发放使用。
六、仓库人员工作调动：双方须办理交接手续，由主管监交，在实物、账面数核对准确无误后，双方签字认可方可办理调动手续；如有不符，在查明原因后才可处理。
九、因违反本制度，或责任人失职，造成材料浪费的，将追究责任人的赔偿责任。
以上几点，望诸位共同遵守。并且在实际工作中不断完善，不断改进，共同进步。
