仓库管理程序

仓库管理程序

 

1       目的

        为了规范并加强仓库管理工作 ,确保物品质量,更好地控制物料并配合生产 。

 2      范围

        适用于对本公司所有生产主料、辅料、半成品、成品、待处理品、顾客提供品、低值易耗品、工具的控制管理。

 3      定义

        先进先出 （FIFO）:First In First Out即同一物品先入库者先出仓 、先投用 。

 4      职责

        采购部 :负责来料的采购作业。                       

        物控部仓管 :负责仓储管理及收、发、退、出作业。                                                                                      

        品质部 :负责来料、半成品、成品进仓前的检验工作 。

        财务部 :负责各种料帐单收集与统计。

        各使用单位 :负责原物料、辅料及物品、工具等领用提出、单证提出。

5       内容

5,1     仓库规划

5.1.1   物控部对仓库进行规划并画出规划图,库区物料摆放一般要按照平面图执行 。

5.1.2   仓库规划 图参见《仓库平面图》

5.2     仓库储存与堆放要求

5.2.1   储存要求

5.2.1,1 仓库须具备防盗、防火 、防水 、通风等条件 ,以确保材料或物 品之储存安全 。

5.2,1.2 库房温度控制在25± 10℃ ,相对湿度60 ±10%(RH),要求每3个小时记录—次库房温湿度 ,下班前必须确认温湿度是否在控制范围内,表单见《库房温湿度记录表》。

5,2,1.2 对有储存期限要求的物料/物品,与工程技术部、品管部共同明确物品的贮存期限。

5.2,2   储存物品的堆放要求

5.2,2.1 根据不 同类别、形状 、特点、用途分库分区;

5.2,2,2 储存要做到 “三清”、“二齐”、“四定位”。分区、分类排放整齐 ,标识清晰可见,当实际存储物品与规划不一致时,需挂牌明示 。三清 :材料清、数量清、规格清 ;二齐 :摆放整齐、库容整齐；四定位：按区、按排、按架、按位定位 。

5.2.2.3 易损物品、危险物品、客供物品或特殊之物料,应存放在特定的场所和单独隔离保存,并给予醒目的标识;

5,2,2.  堆放的位置高度应符合物料/物品的特点或其本身标识的要求 ;以下层包装不变 形、压伤为原则 ,同批号不要予以区分 ,但防止混放 ,以便做到先进先出 。

5.3     物料/物品的采购需求、采购申请及采购

        物料/物品的采购需求、采购申请及采购作业参见《采购管理控制程序》。                    

5,3     物料/物品的入库管理

5.3.1   生产物料(主料与辅料)验证与入库

5.3.1.l 采购回的或供应商送至本公司的物料 ,由采购部人员通知物控部仓管员,仓管员应按《采购单》与《送货单》进行验证 ,核对品名、数量、规格型号及包装信息等 。                                                                          

5.3.1,2 仓管员核对无误后 ,通知 IQC进行物料检验 ,否则通知采购部与供应商协调处理 。

5.3.1,3 IQC根据《产品测量和监控程序》执行检验,并填写《来料检验报告》。                                                                                                                            

5.3,1,4 检验人员检验、确认合格 的物料仓管员方可签收入库。

5.3,1.5 检验人员检验出的不合格物料按《不合格品控制程序》处理。

5.3,2   生产设备 、检测仪器 、工具等验证与入库            

5.3,2.1 采购回的或供应商送至本公司的设备 、仪器、工具等,由采购部人员通知物控部仓管员,仓管员应按《采购单》与《送货单》进行验证 ,核对品名、数量、规格型号及包装信息等。

5.3.2,2 仓管员核对无误后 ,通知申购部门相关人员进行检验,否则通知采购部与供应商协调处理 。

5.3,2.3 生产设备 、检测仪器经工程技术部与品质部相关人员进行安装(必要时与客户服务人员一起),安装试用合格后,在入库单上验收栏签字 ,仓管员进行入库作业 。

5.3.3   非常见低值易耗品的验证与入库

5.3,3.1 采购回的非常见低值易耗品,由采购部人员通知物控部仓管员,仓管员应按《采购申请单》、送货单进行验证,核对品名、数量、规格型号及包装信息等。                 

5.3.3.2 仓管员核对无误后,通知申购部门相关人员进行检验,否则通知采购部处理。

5.3.3.3 申购部门相关人员检验无误后,在《入库单》验收栏中签字,仓管入库 。

5.3．4  常见低值易耗品的验证与入库

        常见低值易耗品的验证 由人事行政部、仓管员进行验证 ,验证合格后直接入库 。

5,3.5   回仓管制

5.3,5.1 原物料 、半成品、成品、废品及不良品回仓入库时,回仓部门应先开具《回仓单》。

5,3,5,2《回仓单》经部门主管审核、物控部主管批准后，持《回仓单》与回仓物品去仓库回仓。

5.3.5,3 仓管员收到经审核、批准后的《回仓单》,应对照实物进行认真核查。无误则签收,否则退回。

5,3,5.4 所有回仓物料/物品,仓管员应标识及按区域堆放。

5,4     物料/物品标签管制                                                                

5,4.1   所有仓储物料/物品,均应有标签标示其货号、品名规格、数量、进仓日期 (或批号)等 ,环保物料还必须有环保标签/环保印章,以利识别与追溯 。物件有原始标签的,以原始标签为准,无原始标签的,由仓管员负责添加 。

5,4,2   每一物料/物品应设立《库存卡》以供查询。                                

5,4,3   超过保存期限的物料/物品,仓管员应提报品质重新检验,合格,则重新标识允收标记,并注意复检日期。如不合格,则按《不合格品控制程序》处理 。  

5.5     物料/物品的出库管理

5,5,1   生产物料 (主料与辅料)的出库                                                

5.5.1.1 生产部填写《领料单》，经部门主管审核、物控主管批准后 ,领料人员持《领料单》领料。

5,5,1,2 仓管员依据经审核与批准后的《领料单》,进行发货出库作业 。

5.5.2   生产设备 、检测仪器、工具等的出库

        工程技术部与品质部相关人员安装试用合格后,试用部门人员填写《领料单》,经部门主管审核 、厂部批准后 ,仓管员进行发货作业 (设备、仪器类即补单)。

5.5.3   非常见低值易耗品的出库

        申购部门人员填写《领料单》,经部门主管审核后,仓管员依审核后的《领料单》进行出库、发货作业。 

5.5.4   常见低值易耗品的出库

        常见低值易耗品使用部门人员填写《领料单》，部门主管审核后 (办公室、后勤、网络、电工等领用由人事行政部主管审核),仓管员依审核后的《领料单》进行出库 、发货作业。

5.5.5   成品出库

5.5,5,1 市场部跟单员填写《发货通知单》，经部门主管或销售人员审核后,将填写好的《发货通知单》交与仓管员。

5,5.5.2 仓管员依审核后的《发货通知单》进行备货作业 。

        A、如果回仓产品生产任务单与发货通知单产品数量一致,则仓管员直接备货 ,无需进行分箱作业 。                              

        B、如果回仓产品生产任务单与发货通知单产品数量不一致且有尾数箱存在时 (未存在尾数箱时则整箱备货),则仓管员要进行分箱作业,分箱作业如下:

        1)分箱作业 由市场部对应跟单人员主导负责。

        2)分箱作业主要是尾数箱准备 (含尾数箱纸箱,尾数箱上标签及标识等)、仓库库房尾数箱产品标识 (主要是数量及外箱黄色尾数标识)及 其它相关作业 。

        3)尾数箱准备作业 。

        3,1)当回仓产品有尾数箱存在且其数量与发货通知单产品尾数箱数量一致时,则直接用此尾数箱 ,无须重新再准备尾数箱 。

        3.2)当回仓产品有尾数箱存在且其数量与发货通知单产品尾数箱数量不一致时,则跟单员要重新领用纸箱 ,制作新 的尾数箱 ,新尾数箱上的产品标签、标识等跟单员要求生产部门重新提供 ,仓管员做好库房尾数箱产品数量的登记,且做好标识 。

        3,3)当回仓产品无尾数箱时,则跟单员要重新制作尾数箱,跟单员与仓管员相关作业如3.2) 条所示即见上—条款 。

        4)如果生产时因市场部有些资料如合同号未提供给生产部,则发货时,市场部跟单员要求生产部重新打印相关资料 ,跟单员依据数量是否需要人力帮助,如需要则填写《人力支援申请单》,经批准后要求相关人员帮助 ,同时品质部安排IPQC进行巡检 。

5.5.5,3 仓管员备货完成后 ,通知品质部OQC进行出货检验 ,OQC出货检验参见《成品最终检验与出货检验规范》。

5.5.5,4 品质部0QC检验合格后,仓管员制定《送货单》,经物控主管批准、送货员签字确认后,送货员持《送货单》与出货产品进行送货作业 。

5,5.5.5 送货人员将客户签收的《送货单》交与仓管员或客户回传仓管员(快递公司等送货方式)。                        

5,5,6   物料/物品出仓后 ,仓管员要依相关单据及时登记、记录账本。

5,6     物料/物件盘点

5.6.1   仓库对常用物料/物品做不定期盘点，每月末对所保管物料/物品做抽样盘点                                    

5.6.2   仓库每年要进行年终物料盘点,做好《盘点表》。

5.6.3   各车间储存的配件、半成品、成品由车间派人协助仓库盘点 ;《盘点表》由仓库盘点人填写。

5.7     物料的保存期限

5.7.1         为防止物件在仓储管理中发生变化,失去其性能,对物件仓储保存期限规定如下:

项目	名称	保存期限
原物料	连接器	六个月
	线缆	两年
	其他物料	一年
半成品	各类半成品	一年
成品	各类成品	两年

 

5.7.2   仓管员必须不定期进行检查物料的标识卡,如发现超过储存期限的物件 ,仓管员需立即标识并隔离,同时通知品质部检验员进行复检 ,合格 ,则重新标识允收标记,并注意复检日期。如不合格,则按《不合格品管制程序》处理 。

5.7.3   为避免物件提早变质 ,品质部三个月对在储存期限内的物件进行复检 ,如发现有在储存期限内的变质产品,品质部必须全部检验仓库内的在储存期限内的物件,并且重新对仓储环境进行评估，采取措施预防物件变质 。

5.8     物件的运输

5.8,1   物件的运输必须选择合适的运输工具进行运输;

5.8.2   物件的运输工具主要有两种,一是小推车,二是叉车,小推车主要是运输连接器、锡丝等体积小的物品,成品及大物件主要为叉车运输,运输时必须轻拿轻放,注意物件的防护。

 

      相关文件

          《采购管理控制程序》

          《产品测量和监控程序》

          《不合格品控制程序》              

          《成品最终检验与出货检验规范》

      作业记录与表单

          《仓库平面图》、《库房温湿度记录表》、《采购单》、《入库单》、《回仓单》、

          《库存卡》、《领料单》、《发货通知单》、《送货单》、《人力支援申请单》、《盘点表》

      附件

            出货作业流程