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年终盘点计划
为了全面核查事业部的各项资产,真实反映事业部存货及其他资产的经营管理状况,事业部决定在2012年12月 24 、25 、26 、27 、28 、29 、30 日七天对事业部的存货及其他资进行一次全面性的大盘点,具体如下:
1 盘点的组织和参与部门:
本次大盘点总指挥(见附表)代表事业部负责这次大盘点的组织工作,参与部门为事业部的各职能部门。为了搞好这次盘点工作,成立“盘点管理小组”,成员(见附表)。办事机构设在仓库办公室,专人负责全面协调工作(见附表)。
2 盘点的范围:
原材料、产成品、展厅展示品、发外加工材料、模具、机器设备、办公设备、办公用品、工具、生产辅料、在制品和车间余料。
3 盘点的方法:
3.1 原材料、产成品
把原材料分为A、B、C三大类,对原材料、产成品的盘点,采取仓库自盘和事业部抽盘相结合的方法,31日事业部组织人员进行复盘。对于成品、A类材料重点进行抽查,抽查50%,对B类材料抽查30%,对C类材料抽查10%。
A类材料 |
B类材料 |
C类材料 |
铝材、毛胚(大)、喷漆件(大)、开关电源、控制器、电源线、光源 |
玻璃、毛胚(小)、喷漆件(小)、不锈钢面盖、预埋件、灯罩 |
包材、电子元器件、螺丝等其它生产材料 |
3.2 展厅展示品、发外加工材料、模具、在制产品和车间余料
①对于在制产品和车间余料,由车间自己先进行整理,31日事业部组织人员进行清点;
②对于展厅展示品由销售部先进行清理,写自盘表,然后在30日由事业部组织人员进行全面清点即100%复查;
③对于发外加工材料、模具,先由采购和加工商先进行整理,然后在30日由事业部组织人员进行全面清点即100%复查。
3.3 机器设备、办公设备
机器设备由各使用部门先进行清点,填写自盘表,然后30日由事业部组织人员进行全面清点即100%复查。
3.4 对自盘(或部门自己整理)的要求
仓库(或部门)进行的自盘(或自己整理)工作要求达到相应的准确率,具体要求:①成品、展厅展示品、模具、机器设备、办公设备达100%;②A类产品达98%;③B类材料、发外加工材料达95%;④C类材料、在制产品和车间余料92%
3.5 复盘清点人员
抽盘清点人员由事业部从各部门抽调人员组成小组,每组有2个人:一个责任部门的陪同(即仓管或其他部门自盘人员)人员,一个事业部盘点小组人员。每组的具体工作由盘点小组人员负责安排。
3.6 时间安排
12月 24 、25 、26 、27 、28 日五天为盘点整理时间, 29、30日两天为仓库(或其他部门)自盘报表整理时间,仓库停止办理进出仓手续,但车间不停产;31日车间停止生产,事业部统一组织复盘。
3.7 数据处理方法:
本次盘点的初盘、复盘的盘点表全部送交财务,由财务部负责组织人员处理和审查,并复印一份给货仓部调整库存实物帐卡数据,复印一份给物控部根据盘点表在ERP中开帐。原件由财务中心进行数据处理。
3.8 奖惩处理
事业部对本次盘点高度重视,特批2000元盘点专项资金.对自盘工作达到3.4要求的,对其相应人员进行奖励,若没达到其要求的,对其相应责任人进行处罚。同时对其他盘点工作表现好的, 小组和个人进行嘉奖,对工作表现差的进行处罚.
3.9 后勤保障
行政部做好后勤服务工作,根需要准备些凉茶、疲劳应急药品、盘点会餐等。
4 本次盘点的具体部署
4.1本次盘点的时间界定为12月31日17:30。
4.2在12月21日开年终盘点工作碰头会议,对本次盘点工作进行商讨和安排(要确定具体部署和各部门抽调人员数量,各部门抽调人员名)。
4.3各部门要依照要求做好相应工作:
① 排产:排产人员根据情况,尽量把生产任务安排在12月28号止;
② 采购:采购部通知供应商在12月 26号止要全部送齐货,通知供应商整理好发外加工材料和模具;
③ 生产:生产部门在 28 日17:30止要把 29 、30 号两天要用的物料全部领出去,把 29、30号两天的限额领料单在28日下班前交到仓库,生产部门同时还要把已生产好的产品在30号止办理好入库手续;
④ 销售:销售部门要通知客户汇入货款,把应发产品在28日止发出去;
⑤ 仓库:原则上28、29、30号三天不再办理出入库手续,若有特殊情况要办理进出仓手续的必须由盘点总指挥签字,仓库才可办理进出仓手续。
4.4在12月24日止, 仓库吴主管安排人员根据ERP系统按仓位导出仓库的表格整理成“盘点统计表”,然后把“盘点统计表”(不能保留数量)在12月24日17:30前交财务部,盘点小组审核后由财务部负责复印一份,一份由自盘人员用,一份由复盘人员用。
4.5在12月28日15:00在会议室召开”年终大盘点会议”(参加盘点名单于12月27日17:00 OA通知)。主要事项有:盘点管理小组对29、30、31号三天盘点工作进行具体安排,发放“盘点统计表”,宣布复盘小组和复盘人员名单。
4.6 ①在12月29日止,展厅展示品、机器设备、办公设备的整理自盘工作必须做好,自行打印相应盘点统计表,填写好“盘点统计表”并于12月29日17:30前交盘点管理小组签收,事业部于12月30日8:05开始对展厅展示品、机器设备、办公设备进行复查并把复盘统计表交回盘点管理小组;
②采购部通知相应供应商,发外加工材料、模具于12月29日止要整理好,事业部于30日8:05分去复盘。复盘人员根据具体分工(看附件5,28日会上宣布)在12月30日上午8:05到财务领取有关展厅展示品、机器设备、办公设备、发外加工材料、模具“盘点统计表”,集中出发去复盘,对相应资产进行复盘清点并做好记录,在当天下班前把盘点表交盘点小组。
4.7 在12月30日止,正常的材料仓、成品仓,呆滞料品仓的自盘工作必须完成,填制好“盘点统计表(自盘)”,并交盘点小组 。若正常下班时间不能盘完,加班也要完成。
4.8 12月31日上午8:05所有复盘人员按小组在货仓部排队点明,领取复盘表,然后按规定要求对相应材料、产品进行抽盘,车间的在产品和余料也在31日这一天一次性进行盘点。所有的复盘工作必须在31日这一天全部完成,并把盘点表交盘点小组(领出去几张就要交回几张,防止丢失)。先盘完的小组不能擅自离开事业部,要听从盘点小组的调配,支援盘点量大的小组。
4.9 盘点小组负责按分类分发、收集自盘和复盘的盘点统计表。
4.10 各个自盘小组和仓管人员要注意,凡是已盘好点过数以后发生的进出仓业务,要将这部分进◆出仓单另行批注”盘点后”字样,在填制“盘点统计表”时要把这部分数量考虑进去,届时把“盘点统计表”和此类单据全部交盘点小组 签收。
4.11 本次盘点由盘点管理小组对自盘和抽盘工作进行检查,并做好检查记录。
这次盘点时间紧迫、工作量大,请各相关部门要通力合作,盘点小组成员要各司其职,按时、按质、按量地做好此次盘点工作。事业部对此次盘点工作非常重视,由盘点小组实行奖惩管理。对于自盘工作,各个自盘人员要认真负责。每个仓每类产品自盘结果达到3.4要求的奖50元,每个仓每类产品自盘结果若没达到3.4要求罚40元,对其他盘点工作人员,届时由盘点管理小组评出三个先进小组和三个先进个人,每个先进小组奖励100元,每个先进个人奖100元,若有玩忽职守、工作拖拉、不听指挥的,各小组长以书面形式向盘点管理小组汇报,盘点管理小组届时将按事业部相关管理规定和情节的轻重,每人处于50元—100元的罚款。
户外照明事业部盘点指挥中心
2012-12-10
附表一:盘点管理小组成员表
总指挥: |
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组员: |
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注:1.总指挥担任对象由总经室安排,负责主持盘点大会召开、盘点过程监督、主持盘点总结大会召开;
2.组员由各部门主管担任,负责组织初盘、复盘人员;协调各盘点小组的工作进度;监督各盘点小组的现场表现、并做好记录,作为盘点总结大会评比优秀的参考数据;协助财务整理数据;商讨并制定后期维护数据准确率的管理办法;
3.盘点开始后,在列的所有人员需保证在盘点预期内不得请假;保质保量、按期完成此次年终大盘点工作。
附表二:初盘、复盘、抽盘人员安排
一、初盘
货仓部安排如下:
盘点区域 |
初盘小组人员 | ||||
包材、小五金仓 (初盘5人) |
莫新创 |
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喷漆、玻璃仓 (初盘4人) |
郑绪勇 |
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毛胚件、铝材仓 (初盘3人) |
卢永峰 |
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电器、光源、仓 (初盘2人) |
梁启梦 |
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货仓固定资产、工具辅料仓 (初盘1人) |
李思雨 |
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成品仓 (初盘2人) |
吴绍雄 |
蔡沃明 |
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注:1.初盘小组组长由货仓部仓管员担任,其它部门组织人员为该仓位填充;
2.初盘时间24 、25 、26 、27 、28五天内完成,各仓位汇总工时计算:17人*5天=85个工作日完成;
3.盘点开始后,在列的所有人员需保证在盘点预期内不得请假;保质保量、按期完成此次年终大盘点工作。
其他部门安排如下:
盘点区域 |
初盘小组人员 | ||||
展厅展示品 |
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发外加工材料 |
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模具、夹具 |
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机器设备 |
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办公设备、用品 |
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使用中的工具 |
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在制品和车间余料 |
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注:1.初盘人员由各责任部门自行安排;
2.初盘时间29日完成,汇总工时按实际初盘完成时止计算;
3.盘点开始后,在列的所有人员需保证在盘点预期内不得请假;保质保量、按期完成此次年终大盘点工作。
二、复盘
盘点区域 |
初盘人员 |
复盘人员 |
复盘时间 | ||
包材、小五金仓 (初盘5人) |
莫新创 |
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12.28 |
12.30 |
喷漆、玻璃仓 (初盘4人) |
郑绪勇 |
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12.28 |
12.30 |
毛胚件、铝材仓 (初盘3人) |
卢永峰 |
|
|
12.28
|
12.30 |
电器、光源、仓 (初盘2人) |
梁启梦 |
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12.28 |
12.30 |
货仓固定资产、工具辅料仓 (初盘1人) |
李思雨 |
|
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12.28 |
12.30 |
成品仓 (初盘2人) |
吴绍雄 |
蔡沃明 |
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12.28 |
12.30 |
展厅展示品 |
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12.29 |
12.30 |
发外加工材料 |
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12.29 |
12.30 |
模具、夹具 |
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12.29 |
12.30 |
机器设备 |
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12.29 |
12.30 |
办公设备、用品 |
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12.29 |
12.30 |
使用中的工具 |
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12.30 |
12.31 |
在制品和车间余料 |
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12.30 |
12.31 |
注:1.复盘人员由盘点管理小组指定人员负责,且每个盘点区域至少指定1人;
2.复盘务必按照《年终盘点计划》标准3.1、3.2、3.3执行;
3. 盘点开始后,在列的所有人员需保证在盘点预期内不得请假;保质保量、按期完成此次年终大盘点工作。
三、抽盘
盘点区域 |
初盘人员 |
复盘人员 |
抽盘人员 |
抽盘时间 | |
包材、小五金仓 (初盘5人) |
莫新创 |
|
|
盘
点
管
理
小
组 |
12.31 |
喷漆、玻璃仓 (初盘4人) |
郑绪勇 |
|
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12.31 | |
毛胚件、铝材仓 (初盘3人) |
卢永峰 |
|
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12.31 | |
电器、光源、仓 (初盘2人) |
梁启梦 |
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12.31 | |
货仓固定资产、工具辅料仓 (初盘1人) |
李思雨 |
|
|
12.31 | |
成品仓 (初盘2人) |
吴绍雄 |
蔡沃明 |
|
12.31 | |
展厅展示品 |
|
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|
12.31 | |
发外加工材料 |
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12.31 | |
模具、夹具 |
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12.31 | |
机器设备 |
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12.31 | |
办公设备、用品 |
|
|
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12.31 | |
使用中的工具 |
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12.31 | |
在制品和车间余料 |
|
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12.31 |
注:1.抽盘过程中,各个区域抽盘数量必须随机抽10项,数据要严谨,盘点后作为评选优秀的重要依据;
2. 盘点开始后,在列的所有人员需保证在盘点预期内不得请假;保质保量、按期完成此次年终大盘点工作。
附表三:各盘点使用表单
一、货仓盘点表
仓库名称 |
存货编码 |
存货名称 |
规格型号 |
单位 |
分类名称 |
结存数量 |
货架号 |
初盘数量 |
复盘数量 |
差异数量 |
备注 |
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注:1.盘点表由ERP导出,修剪成指包含:仓库名称、存货编码、存货名称、规格型号、单位、分类名称的明细;
2.结存数量、货架号、初盘数量、复盘数量、差异数量、备注为空白,必须手写;
3.本表单页眉:必须有“年终大盘点XXX区域的盘点表”
标题:“12月份XXX区域盘点表”初号字样
副标:“截止日期XXXXX”
页脚:a.加上页码;b.初盘人、复盘人、监督人(盘点管理小组或部门主管担任);c.所有人员签名都必须加注具体时间(例:李四2012.12.31/16:40)
二、其他部门盘点表
名称 |
规格型号 |
单位 |
存储位置 |
初盘数量 |
复盘数量 |
差异数量 |
备注/编码 |
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注:1.其他部门盘点为完全空格表,必须仔细填写,便于后期管理;
2. 本表单页眉:必须有“年终大盘点XXX区域的盘点表”
标题:“12月份XXX区域盘点表”初号字样
副标:“截止日期XXXXX”
页脚:a.加上页码;b.初盘人、复盘人、监督人(盘点管理小组或部门主管担任);c.所有人员签名都必须加注具体时间(例:李四2012.12.31/16:40)
三、 抽盘表
仓库名称 |
存货编码 |
存货名称 |
规格型号 |
单位 |
分类名称 |
结存数量 |
货架号 |
初盘数量 |
复盘数量 |
差异数量 |
备注 |
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名称 |
规格型号 |
单位 |
存储位置 |
初盘数量 |
复盘数量 |
差异数量 |
备注/编码 |
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注:1.《抽盘表》制作成《盘点表》格式的空白表;
2.随机选取10项抄写到《抽盘表》中,进行抽盘;
3. 本表单页眉:必须有“年终大盘点XXX区域的盘点表”
标题:“12月份XXX区域盘点表”初号字样
副标:“截止日期XXXXX”
页脚:a.加上页码;b.初盘人、复盘人、抽盘人 ;c.所有人员签名都必须加注具体时间(例:李四2012.12.31/16:40)
附表四:各盘点小组绩效考核表
盘点区域 |
初盘、复盘人员
|
盘点绩效表现 | ||
小组 |
个人 | |||
得分 |
姓名 |
得分 | ||
包材、小五金仓 (初盘5人) |
莫新创 |
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喷漆、玻璃仓 (初盘4人) |
郑绪勇 |
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毛胚件、铝材仓 (初盘3人) |
卢永峰 |
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电器、光源、仓 (初盘2人) |
梁启梦 |
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货仓固定资产、工具辅料仓 (初盘1人) |
李思雨 |
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成品仓 (初盘2人) |
吴绍雄 蔡沃明 |
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展厅展示品 |
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发外加工材料 |
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模具、夹具 |
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机器设备 |
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办公设备、用品 |
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使用中的工具 |
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在制品和车间余料 |
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评分指引:1.盘点过程中有无请假、迟到、消极怠工、不配合各组长工作;
2.盘点表格是否整洁、完整,填写是否按照规定执行、操作;
3.清点物料时有没有质量意识,随意抛洒、丢弄;
4.表单上交的及时、准确;
5.复盘、抽盘的配合度;
6.数据的准确率;
评分说明:1.盘点绩效中,盘点管理小组可直接公布优秀的小组与个人;盘点管理小组保留最终解释权;
2.对于优秀的奖励标准,或评价较差的处罚,按照《年终盘点计划》的说明执行!
户外照明事业部
2012年
年终
盘点
计划书
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批准:
会签:
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