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| 仓管ISO检查评分表 评审日期：2013.7.23 | ||||||
| 评分方法：文件或记录抽取5份。总分5分的，每份1分，对其要素不完善或不符合规范的扣0.5分 总分10分的，每份2分，对其要素不完善或不符合规范的扣1分 |
审核员：谭细荣 审核组长：皮志伟 | |||||
| 部门 | 序号 | 检查标准 | 相关文件记录 | 标准 得分 |
实际 得分 |
检查结果说明 |
| D. 收发 |
1 | 经清点后的待检或待外发的物料是否与送货单或委外加工单数量一致? | 送货单 /委外加工单 |
5 | 5 | OK(检查时未有待检物料）。 |
| 2 | 经清点后的待检或待外发的物料是否标识清楚? | 物料标识 | 5 | 2.5 | 没有建立待外发料区域划分（都放在来料待检区上），检查时发现放置在来料待检查区上的待外发物料没有标识区分。 | |
| E. 物料仓库 |
1 | 货仓的物料是否有物料标识（能反映物料品名规格，数量，检验状态，检验员，日期等） | 物料标识 | 5 | 1.5 | 现场查看，大部分的物料上都没有物料标识，只有小批量物料上有粘贴标识，且标识上信息填写不完整（如：缺少日期、检验状态等）。 |
| 2 | 物料是否按材料类别分区域整理放置? | 区域标识 | 5 | 5 | OK。 | |
| 3 | 物料是否有物料卡，且标识清楚、记录完整、数量准确? | 物料卡 | 5 | 5 | OK。 | |
| 4 | 客供物料是否有作记录?客供物料的标签上是否有标识?放置客供物料的区域是否有挂“客供物料”标识牌? | 客供物料标识 | 5 | 回复不出现客供物料。 | ||
| 5 | 客供物资是否保存完好且未被挪用、误用？ | 5 | ||||
| 6 | 货仓是否有对储存过久(超六个月)而无使用机会或因陈腐和劣化等现状已不适用需处理的物料进行盘点，填写"异常物料检查记录"报IQC判定? | 异常物料检查记录 | 5 | 2.5 | 没有按实际对异常呆滞物料（超六个月未使用）进行登记并没有保留再次使用时IQC重检记录。 | |
| E. 物料仓库 |
7 | 货仓是否有按材料类别建立相应帐本，且帐物卡数量一致 | 帐本 | 10 | 10 | OK。 |
| 8 | 仓库是否有对温度、湿度和其他条件敏感的物料（如五金/纸箱/电子件等）做适当的防护措施? | 5 | 3.5 | 电子类物料（如：LED光源等）没有对其温湿度进行防护，且仓库物料很多灰尘堆积。 | ||
| 9 | 物料发放是否按领料单发放，并按日期执行“先进先出”? | 物料卡 领料单 |
10 | 0 | 无法证明物料发放遵循先进先出原则（与E.1对应）。 | |
| J. 成品仓库 |
14 | 成品入库时是否有入库单据，并经相关人员核准，如QC等？ | 成品入库单 | 10 | 10 | OK。 |
| 15 | 成品是否分类摆放整齐，高度不超过1.8米？ | 5 | 5 | OK。 | ||
| 16 | 成品是否包装完好，无破损，无灰尘，未受潮？ | 5 | 3 | 成品仓上混乱堆积返工成品，且防护包装破烂，没有进行分类摆房。 | ||
| 17 | 成品帐上数量是否与实际数量保持一致 | 10 | 10 | OK。 | ||
| 18 | 成品出库时是否有出库单据，并严格按业务人员通知要求（如型号、数量等）出货？ | 成品出库单 | 5 | 3.5 | 成品出库单上大部分都缺少财务和业务主管签字。 | |
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