1.所有进库物料必须有手续(送货凭证)，送货凭证（送货单或发票）必须注明生产厂家、物料名称、规格、数量（重量）、单价，且每一件货物上都必须有标识，标明物料名称、规格、数量（重量），中药材还必须标明产地、来源。
仓管员依据送货凭证验收，无送货凭证及每件货物上无标识或标识不完整的拒收。验收无误后才准许与对方进行签字交接。包材包装完整，无破损、渗漏、受潮、水渍、霉变、虫蛀、鼠咬等现象，直接用于生产的原料、内包材、固体辅料及毒性、贵细药材必须用双层袋包装，封口严密。
2.对进库的每一件原辅料进行严格称重，不能直接称其净重的，记录好毛重，先按对方提供的数量入库，等用完后去皮计算其是否短少，发现数量（重量）有短少的，立即通知
仓储主管及采购员，在下次来货时补齐或月底红字冲减掉。能确定净重的按实际验收数字签收。外包装材料（纸箱100%点数）按来货数量的10%抽检，发现数量有短少的，加大抽检，按实收量进行签收入库。
3.请验：物料验收结束，及时（验收后半小时内）填写请检单交给QC。及时填写货位卡，将货物按规定方向整齐码放好（不允许颠倒），摆放在规定位置，并挂上状态标示牌（待验、合格、不合格）。
4.来货物料当天及时登帐，要求详细填写，注明物料名称、规格、单位包装量、数量、毛重、物料编码、来货批号、供货单位、生产厂家（产地）、来源；五金要标注单价。
5.物料检验合格后才准许发料，依据审批的领料单按照需求量进行发料，遵守“先进先出”的原则，不得多发料（特别是标签、说明书），发料时认真清点数量；对整件不能拆包的物料（原辅料、内包材）可以整件发料；详细规范填写货位卡，包括发料人、领料人、结存量等，不得随意涂改。
6.依据审批的领料单发料，严格执行审批手续。车间未执行已规定审批手续，仓管员拒绝发料。对车间退回的物料要求包装完好，码放整齐，并有审批手续，对不合格物料要有偏差处理单，要求QA注明不合格原因，仔细清点，数量无误后才签收，并及时做好卡、帐登记，于当天填写来料短少及挑选情况台帐，注明厂家、进仓批号、数量，以便厂家下次来料时进行换货或退货处理。
7.成品发货时，要凭发货单发货，发货批号、数量要与发货单一致。
8.仓管员对自己管辖的物料的质量、数量负责，日常保持
库房内卫生清洁干净，每天检查库房内的物料，看是否有受潮、霉变、虫蛀、鼠咬等现象，并及时采取措施，特别是中药材要加大检查力度。
9.物料到了复验日期或在储存过程中出现异常情况要再次请验，出现异常情况要及时通知仓储主管。
10. 日常保持库房通风，阴凉库及时开空调，出库随手关门，下班前关好各自的门、窗、电器等；
11. 每天下班提前做好日报表，每月25日左右将手工帐与电脑帐、实物、货位卡核对；
