为了规范
库房操作程序，加强库房的管理，保障物资安全，减少不必要的损耗，特制定本管理办法：
一、库房保管人员负责物资的储存、防护工作，随时注意是否存在安全隐患，严禁除工作需要以外的人员进入库房,在库房吸烟着，一经发现罚款200元，严禁非库房人员进入、闲谈、逗留，违者罚款200元，严禁任何人不经库管员擅自取料，一经发现罚款200；
二、保管人员要建立实物保管帐，根据每日入库单和出库单记录账簿，定时和不定时对库房物资进行
盘点，做到账实相符，每月底将库存明细报财务部门，用于核查、对账；
三、建立物资卡片，记录每天出库、入库和库存数量，使物资的领用存一目了然；
四、和生产领料部门沟通，根据生产和库存情况，适时填写《请购单》，做到既保障物资的持续供应，又不过多地采购占压资金，造成浪费；
五、物资到货，保管人员要根据相关《请购单》的内容逐一进行检查，包括品种名称、规格型号、数量、颜色、花纹以及目视能做到的初步质量检查，检查无误，开具《入库单》办理入库手续，如发现某项不符，不得办理入库手续，特别注意，若到货的物资（比如：玻璃）需和其他品种配套使用（比如：框），一定将两种材料进行实物比对，不能匹配的，要通知采购部门和厂家联系，不予办理入库手续，经查实，属于订货人员责任的，由其承担公司损失，属于厂家原因的，和对方协商，由其承担各种费用及损失；
六、《入库单》一式三联，第一联库房留存记录保管卡和保管帐，第二联由采购部门交财务部门办理报销、结算手续，第三联交采购部门保存、备查；
七、入库单上必须要有填写日期、库管人员和经手人员的签字，要求字迹清晰，不同《请购单》的物资不能填开到一张《入库单》上；
八、库房执行在规定时间段领料，其他时间不予办理，领料时，领料部门的
主管要填写《领料单》，注明品种、规格、数量，库管人员根据《领料单》的内容办理出库，双方清点、核对无误后，分别在《领料单》的出库人、领料人处签字；
九、物资出库执行“先进先出”，以免物资陈旧、污损，造成浪费；
十、已出库但生产未用完的物资，需要退库的，由领用部门的主管和库管人员一起清点数量后，填写《入库单》，在摘要栏注明“退库”，双方签字；
十一、月末，生产部门有未用完的物资，应办理入库手续，同时，填制次月日期的《出库单》，物资可不实际退库；
十二、库管人员应在第二天早上，将前一天的《出库单》送财务部门；
十三、月末，库管人员将物资的入、出、存数量汇总，编制报表，报送财务部门，并和财务部门一起盘库。对盘盈或盘亏的物资，仔细核对，查明问题，需要承担损失的，由责任人经行赔偿；
