一、目的
本
流程旨在对出现的负库存正确处理,保证门店库存准确。
二、适用范围
本流程适用于各门店的商品负库存调整工作
三、相关文件
1.《负库存更正审批权限》
2.《库存更正表》
四、职责
1.ALC组:列印负库存报表。
2.生鲜、食品、百货部:
1)填写库存更正表。
2)依据不同层级审批权限,审批库存更正单。
3.ALC组:
1)根据审批完成库存更正表。
2)进行电脑录入。
3)留存库存更正表一联。
4)负库存更正表一联送驻店财务。
4.基本要求
1)保证门店库存准确。
2)保证每周一列印负库存报表。
3)保证负库存表单数量录入正确。
4)保证负库存表单按不同层级签名确认交ALC录入。
5)检查负库存发生原因,作为日后改善要求。
五、作业程序
1.ALC组应于每周一列印门店负库存报表后交生鲜、食品、百货部门相关经(副)理。
2.生鲜、食品、百货经(副)理将负库存报表下发给相关部门
主管。
3.部门主管依据负库存报表所列印商品逐一清查负库存原因:
4.负库存产生的原因:
1)电脑录入员产生错误
A.收货录入错误(把A商品录成B商品)。
B.库存调整操作错误(录入时加库存和减库存错误)。
C.结账错误(商品未一一刷码把不同货号商品同时结账)。D.内部转货操作错误(结账货号非实际提领物品货号)。
E.采购建档错误(店内码和国际码混用)。
F.顾客含(团购)退货商品未按退货程序录人或录入不正确。
G.电器提货商品(进货时补登收货动做)。
H.联营厂商的商品(非自营但有建档,统计销售的商品)。
2)门店营业员作业失误
A.
盘点错误(将不同商品混用不同货号)。
B.赠品搭赠未录入(造成超卖产生负库存)。
C.箱进,单出未做库存调整。
D.退货已录入电脑又移到卖场销售。
3)厂商作业失误:贴错条码;(厂商或顾客调换条码)
4)生鲜负库存原因:
A.自制商品(因为没有进货只有销售所以会产生负库存)。例如:每月应至少盘点二次控制数量,盘点时更正数量即为销售数量更正金额即为销售金额。
B.改包装商品(以大单位进货小单位贩售)。例如:如蔬果类:整箱进、散卖,肉品类:进猪边,销售时为部位肉,水产类:整条进,切块卖。
5.纠正措施:
分析负库存产生原因,采取适当的纠正措施消除存在的隐患,保证类似问题不再发生,纠正措施包括:
1)对录人员进行专门培训。
2)对部组理货员进行专门培训。
3)对供应商贴错条码进行处罚。
6.部门主管填写库存更正表,按照审批权限审批。
7.ALC部依据审批完成库存更正表进行电脑录入,并确保录入正确。
8.ALC部门应于次日将库存更正单送交财务部。