山东齐隆化工股份有限公司
库房管理
制度
一、总则
通过建立库房管理制度，使物资的储备、供应和管理满足规定要求。
二、范围
适用于我公司的库房管理。
三、职责
（一）营销科具体负责执行本制度。
（二）财务科负责监督本制度的执行状况。
四、管理制度
（一）物资保管保养
1、库存物资，必须做到标志鲜明、材质不混、规格不串、名称不错、数量准确，无丢失，无损坏，无霉烂变质，帐、卡、物、余额“四对口”。
2、保管员必须把储备定额落实到帐页上。发现超出、积压等问题，及时向计划员反映。
3、随物带来的资料（说明书、合格证、图纸、化验单、质量说明书），必须随物保管，随物发出（特殊情况除外）。
4、保管员要苦练基本功，对所管物资要达到“四懂”（懂名称、型号、规格、用途、性能，懂保管保养知识，懂业务
流程，懂消耗规律），“三会”（会换算、会保管保养、会识别库存物资的识别符号），“十过硬”（收发、识货、写算、保管、保养、四对口、五五化、四号定位、使用度量衡和执行制度）的标准。
（二）永续
盘点
1、库存物资，保管员每月对有动态的要随时盘点，无动态的每月进行抽查。
2、盘点发现的问题，要查明原因，弄清责任，做好记录，分别按库耗、磅差、盈亏、损坏、丢失等不同情况，填表上报审批。
（三）帐本设置及帐物处理
1、财务科和市场营销科分别设立器材总帐和分类明细表，做到帐物相符，帐帐相符，准确掌握物资收、支、存动态。
2、库房设立库存台帐，余额必须与计划员的帐相符。
3、单据要及时登帐，迅速传递，各种单据、凭证、报表等资料要按月装订成册，妥善保管。
（四）库房安全规定
1、严格执行各项安全规定，作好“四防”工作。库房必须备齐安全消防设施。
2、库区严禁烟火，一切入库人员不得携带易燃易爆物品。库内动火必须按规定办理动火手续，并采取可靠的安全措施。
（五）备件库房管理规定
1、对入库备件物资，必须和入库单据填写的型号、规格、数量相符，保管员方可在入库单处签字。
2、对入库到库房的备件、物资，要当面开箱清点、验收，并作好记录，再交检验人员全面检查，合格后方可入库上架。
3、对送货单位送到的物资如遇规格不符，数据不对以及损坏等情况，保管员拒绝办理入库手续。
4、对备件发放原则：先进先发、易损先发，特殊情况需领导批准签字盖章。
5、物资发放程序：核对放料凭证，检查实物、备件、复核、点交、记帐、清理。
6、备件领用时应有领用单位领料人的印章或签字。
7、要严格发放手续，尚未验收入库的物资不发，领料单据涂改不发，印章或签字不全不发。
（六）油料库管理规定
1、所有油库均应符合安全规定，做到防雨、防晒、防尘、防火、防冻、清洁。
2、油品应专库储存，不同种类及牌号应分别存放，油桶摆放整齐有序，标记明显。
3、油库内要清洁，室内门、窗、地面、油桶、油具上不得有灰尘，做到定期清扫。
4、油库内安全措施可靠，电气照明防爆，消防用具要齐全。油库内严禁吸烟和使用动火作业。
五、本制度解释权归市场营销科，并由市场营销科组织实施并检查考核。
