一、请购
1、原材料：
（1）由客服根据订单填写材料采购申请表，经相关人员（客服
主管、销售员）审核后进行采购。
（2）由
仓管根据
仓库余量填写采购申请表适时补货。
2、辅助材料：
（1）由生产、后道部根据需求填写后道采购申请表，经相关人员（后道主管、生产主管）审核后进行采购。
（2）由仓管根据仓库余量填写采购申请表适时补充。
二、验收入库
1、原材料入库步骤：
（1）仓管员核对采购申请单与送货单，进行物料清点；
（2）验收出现问题及时与供应商沟通，进行退换货；
（3）验收合格货物放入仓库指定位置；
（4）每件入库商品张贴标签，并注明供应商、材料名称、规格、入库时间；
（5）入库后通知申请人材料已送达；
（6）入库后填写入库单，并记行电子档录入。
2、辅助材料入库步骤：
（1）仓管员核对采购申请单及送货单（收据）进行物料清点；
（2）商品分类存放指定位置；
（3）电子档录入。
3、客户来料：
（1）亚克力来料由客服负责清点，成品出库；
（2）批量卷材由仓管进行统计计录，
表格写明客户名称、材料名称、规格、数量，并存放指定位置后将表格交至相关客服，详见附件六。
三、出库
1、仓管员对仓库所有货物负保管之责，货物按类摆放整齐；
2、白班领料者至仓管处登记领料；
3、晚班由主管负责登记次日与仓管进行交接；
4、客户来料由生产部人员自行记录使用情况表；
四、盘点
1、仓管每日上午与晚班主管进行交接，确认当日材料库存，并及时录入电子档；
2、每月25号进行材料盘点，并登记电子档，次月1号前将盘点表交出纳入账。
