物料进出库管理制度
为保护公司资产安全，保护供应商合法权益，保证产品准时交货，做到
仓库帐目日清月结，帐、物相符，特对公司物料进出库做如下规定：
一、本规定所指定物料包括原辅材料、包装材料、配件等。
二、采购部应在物料到达仓库最迟第二天之内将采购合约书送达仓库作为
仓管员办理物料入库的依据，否则每延迟一天，给予采购员记小过一次。
三、仓库应根据需采购合约书的内容与实物核对无误后，按实际清点的数量一天内开具《物料入库单》并直接在检验栏注明质量待检，数量较多一天内清点完毕，有困难的物料可适当延期三天内清点完毕。仓管员每天需把前天开具的《物料入库单》由部门
主管附以上单据送财务部，并与采购部办理交接手续。
四、采购员收到《物料入库单》应及时核对《物料入库单》上的物品、数量是否与供应商的实际送货相符，发现不符的应当天与仓库核对，否则视同默认相符。
五、仓管员不按规定时限开具《物料入库单》、报送《物料入库单》的，由采购部提报，给予每天\记小过一次。《物料入库单》开具错误的，给予每次记大过一次。
六、原辅料供应商送货进入工厂大门时，当班保安应在供应商随货附送的《出库单》或《交货清单》上签章，对大宗原材料如料米、黑炭、等，保安应在卸货现场检查是否与送货单一致或是否空装或短装数，对检查发现实物与送货单不一致或空装的，应保存证据，马上向上级部门报告，公司将给予挽回损失金额20%奖励，并通报表扬。原辅料供应商对帐时，应提供合同、《物料入库单》及保安签章的《出库单》或《交货清单》。
七、工厂应按当天生产需要量填写手续完整的《领料申请单》到仓库领料，仓管员应按《领料单》的内容发放材料，发放材料时领料人应当场清点物品、数量是否与《领料单》相符，并在《领料单》上签字。事后出现短少的由工厂责任人照价赔偿，造成交货期延误的，还给予一定处罚。仓管员对手续不完整的《领料申请单》应当拒绝发放材料，由此造成的生产延误由工厂负责。如工厂厂长因公外出应书面指定临时职务代理人。
八、物控部每月至少一次组织对仓库进行例行或突击
盘点，发现帐目不符的，给予仓管员一定的处罚，出现物料的短少的，由仓管员照价全赔。
九、公司鼓励全员监督，对举报物料短斤少两的舞弊行为，公司将给予挽回损失金额的20%奖励，并通报表扬。
十、物料入库后，IQC检验不合格的物料应及时组织检验并开具《进料检验报告》，仓管员对IQC检验不合格的物料当天开具红字《物料入库单》给予冲销，并在备注上注明原合同号：供应商更换后，仓管员按实收数量开具《物料入库单》并在在备注上注明补原红字《物料入库单》不合格品，并按第三条规定程序处理，否则给予每天/次记小过一次。由于IQC检验不及时的，给予IQC每天每天/次记小过一次的处罚。
十一、此前文件与本文件相悖者均与本文件为准。
十二、本文件由公司财务部负责解释。
亚伦集团（福建）有限公司
总裁办公室
签发：
主送：采购部、保安部、各工业园会计部、仓管员、IQC
抄送：陈总裁、陈副总裁、庄总监
