第一章
仓库管理规定 为了更好地发挥仓库作用，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求。特制定本管理
制度。
1、公司一切所购材料物品都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。
2、仓库所有物品进行分类建立帐册。
3、仓库所有物品必须根据所属项目或材料的属性和类型，尽可能安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。
4、仓库采用
库房管理软件，必须建立可体现库存时时情况的账务体系。
5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按“仓库管理作业
流程”进行办理各种业务。
6、仓库每年度进行一次仓库清理、整理和资产整体
盘点工作，并将盘点情况上报公司。
7、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。
8、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周属于禁烟区，任何人员不准吸烟。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。
9、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。
10、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。
11、严把材料预定和购买关（详见仓库作业管理流程）。
12、严把材料验收标准关。
仓管员配合相关人员要仔细对照采购定单、加工图纸等认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。
13、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作。
第二章
仓库管理作业流程
1、下达材料采购、加工清单流程：
（1）电控元器件及标准件部分：设计人员根据工程需要提出购买清单（或合同），清单应向标注采购人员说明该材料的
“实用用量”和“备用数量”，由项目经理（或部门经理）核实签字后方可提交采购人员。采购人员本着利旧原则，在购买之前需先核对库存情况，征求设计人员意见后再进行购买。
（2）机械加工零件：机械加工图纸须经项目经理（或部门经理）审批方可提交项目管理部进行加工。
（3）机械标准件采购问题：可采用以下两种方式，第一，由项目管理部寻找一个或几个合作零件厂家，签订合作协议。协议价零星购买，累计结账，降低采购成本。第二，由机械工程部提出常用标准件型号及数量，由采购人员一次性采购，并入库管理，以便随时领用。
2、材料验收、入库流程：
（1）电控元器件的验收：设计人员负责所采购零件的验收，出差在外可以委托其他人代验收。某些只需要数量验收的可由采购人员代为验收。
验收时，须填写《采购（加工）产品验收单》和收料单（一式两联）办理入库。遇到不合格品填写《不合格品报告表》和《不合格品分析处置记录表》。
（2）机械加工零件验收：完成加工的零件验收由车间指定专人，按随零件一并送回的图纸要求进行验收。合作厂家加工的零件在送货时必须附带加工图纸，否则车间人员原则上可以拒收。设计人员对所加工的零件质量负责。车间检验人员在验收过程中发现问题须及时找设计人员（或其领导）沟通。
验收不合格的零件可以分“可利用”和“不可利用”进行分类。可利用的由设计人员确定如何修正使用并告知采购加工人员，不可利用的要书面反馈信息给采购加工人员，以便返厂退换货。反馈方式为：由设计人员填写《不合格品报告表》和《不合格品分析处置记录表》。
3、材料出库流程：
（1）电控元器件出库流程：由设计人员提出自己所设计部分需领用零件清单，并签字确认，一式两份（电装班和库房账务管理人员各执一份）。电装班人员填写“领料单”，可按照清单数量多次领用，但不得超出清单数量。超出部分应由设计人员重新确认。出库时，只能够领取“实用数量”，领用“备用数量”需要项目经理签字。
（2）机械标准件的出库参照电控元气的出库流程。
4、材料存储与发放流程：
材料办理入库后，库管人员将材料以项目为单位进行安排存放，最好细化到设计人员。出库亦如此。
5、试验用零部件借用流程：借用人员需办理借用手续，明确借用期限及用途，保证接用品完好并到期归还。如果需要继续使用在标明借用品状态的情况下可办理续借手续。库房管理人员对借用品单独存放。
