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2014上半年盘点差异分析总结报告
尊敬的领导
你们好，本次年中盘点与2014年7月1日晚20:00顺利完成，针对此次年中盘存的工作及差异分析我做如下汇报。
一．盘点人员明细：
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部门 |
参盘人员 |
应到人数 |
实到人数 |
缺勤 |
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PMC部 |
18 |
18 |
18 |
0 |
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市场部 |
4 |
4 |
4 |
0 |
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采购部 |
9 |
9 |
8 |
1 |
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品质部 |
2 |
2 |
2 |
0 |
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财务部 |
2 |
2 |
3 |
0 |
共计人员：35人
二．年中盘点的仓位明细及差异
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盘点仓位 |
盘点状态 |
盘点项数 |
差异项数 |
账物卡准确率 |
备注 |
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原材料仓 |
OK |
7767 |
468 |
94% |
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|
成品仓 |
OK |
235 |
0 |
100% |
|
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客供料仓 |
OK |
184 |
24 |
86% |
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|
来料不良品仓 |
OK |
14 |
4 |
71% |
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|
客退不良品仓 |
OK |
8 |
0 |
100% |
|
|
客退报废仓 |
OK |
39 |
0 |
100% |
|
|
辅料仓 |
OK |
118 |
0 |
100% |
|
|
治具仓 |
OK |
6 |
0 |
100% |
|
|
样品仓 |
OK |
118 |
12 |
89% |
|
|
呆料仓 |
OK |
257 |
9 |
96% |
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客退良品仓 |
OK |
88 |
0 |
100% |
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三．差异结果排次序。（备注：原材料仓物料按照ABC类物料进行分类，其它均按仓位划分）
⒈原材料仓：A类物料（IC..线路板）
⒈原厂料仓：B类物料（二.三级管/.可控硅/电感/LCD/背光板/继电器/变压器/LED灯/）
⒈原厂料仓：C类物料 （五金件.贴片电阻.电容.插件的电阻.电容.海绵贴.塑胶件.线材）
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序号 |
货品类别 |
账面数量 |
盘点数量 |
差异数量 |
差异率 |
备注 |
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1 |
原材料厂A类物料 |
2466856 |
2490384 |
23528 |
0.9% |
PCB板备品盘盈 |
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2 |
原材料厂B物料 |
10934712 |
10934526 |
-186 |
-0.001% |
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|
3 |
原材料厂C物料 |
44095555 |
44112189 |
16634 |
0.03% |
|
|
4 |
成品仓 |
163162 |
163162 |
0 |
0 |
|
|
5 |
辅料仓 |
18251671 |
18251671 |
0 |
0 |
|
|
6 |
客退良品仓 |
4125 |
4125 |
0 |
0 |
|
|
7 |
客退不良品仓 |
852 |
852 |
0 |
0 |
|
|
8 |
客退报废仓 |
1383 |
1383 |
0 |
0 |
|
|
9 |
呆料仓 |
1006722 |
1009416 |
2424 |
0.2% |
|
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10 |
样品仓 |
8525 |
9574 |
1049 |
10% |
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11 |
治具仓 |
34 |
34 |
0 |
0 |
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12 |
客供料仓 |
30193 |
30157 |
-36 |
-0.1% |
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13 |
来料不良品仓 |
372791 |
380591 |
7800 |
2% |
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四．差异原因分析及改善措施。
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主要原因 |
原因描述 |
改善措施 |
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ERP系统操作问题 |
文员送检时将数量送错导致，IQC转单时未按照送检单上的结果进行转单，往往货已经盖红章或者是已经退给供应商而ERP系统转合格。 |
要求文员在进行ERP系统送检时必须是仓库收货人员提交的送货单并制定奖惩措施。
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ECN变更物料未及时回仓 |
ECN变更的物料生产未及时退仓MC又将ERP系统账退回系统，导致实物与账面库存不符。 |
要求ECN变更物料三天之内必须退仓，需按照正常的退料流程执行，MC见仓管员手工签名确认的的ECN退货单方可在ERP系统做退账动作。 |
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仓库发料的时候产生的差异 |
如贴片电阻电容及插件物料需要电子称称的物料在发料的过程产生的差异；仓管员多发.错发.重复发料导致差异。 |
针对因人为原因导致的空库，制定奖惩措施，并加强相关的岗位技能培训。 |
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仓库入库人员未及核查入库异常。 |
仓库的入库人员是依据到货单进行入仓的，物料的合格与退货仓库入库人员是需要在ERP系统进行查询才知道的。 |
要求到货超过一个礼拜的仓库入库的人员未入到的必须进行查询原因。 |
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其它原因 |
PCB及其它物料供应商送货会有备品导致仓库盘盈，生产退仓的部分物料未入ERP系统账导致盘盈处理 |
针对供应商有备品的物料通过每次的盘点进行盘盈处理，生产良品退仓的物料要求在标示增加退料人及部门同时要求品质人员加强管控确保退的物料是合格的。 |
五．ERP系统无库存物料的处理。
针对此次盘点清理的物料无库存，无标示料号的物料进行整理送IQC检验类并入ERP系统呆料仓，此项工作在2014年7月15日完成。
六．盘点小结
1.此次年中盘点可初步将账物卡差异调整到相对准确的范围，但离100%的准确率还有相当大的距离。2.后续加强系统的账目管理及仓库的实物管理确保仓库的账物卡的准确率达到100%。3.此次盘点中暴露出部分人员责任心欠缺，点数走过场，直接影响了本次盘点的准确率，有待加强这方面的管理工作，后续建立盘点工作的奖惩措施。4.盘点的过程中发现部分物料供应商提前交货，增加的库存的管理成本及资金链的周转。5.部分物料的变更相关部门的人员未做到及时有效的跟进处理，导致库存的呆料急剧增加。
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