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仓库部工作指引(物料进出控制）
为了配合公司做好内部规范化管理,健全仓库的各项
流程工作,确保公司物料财产得到有效利用和控制,结合公司实际情况制定本仓库工作指引。
一、物料进仓
第一条供应商送货，相应
仓管员根据供应商的《送货单》PO与系统中相应PO核对，核对相符，在系统中记录暂收入库，然后检查来料之标识、包装方式等是否符合公司要求。如无误，安排卸货至待验区。
第二条仓管员安排厂商下货时，要求厂商将同种物料摆放整齐方能收货。
第三条仓管员清点大件数量、核对送货单据，如相符无异常，则在《送货单》上盖加注“来料暂收章，此物料未经确认质量及实数查点”的收货专用章，并签名确认，留一联存底。
第四条仓管员对暂收的物料进行抽查细点，如有数量的异常，报相关采购员进行处理，如无数量的异常，仓管员于物料上加贴《仓库物料标签纸》。
第五条 仓库文员每天上班时将上一天的《仓库入库明细表》和《QC未检验物料表》邮件给各相关部门。
第六条品管部IQC视检验结果在系统加注品质状态标识。
第七条仓管员做完手工帐册后，将《送货单》交仓库文员处理。对于合格品质状态
的物料，仓管人员必须及时对物料按区域进行5S原则入仓。
第八条对于不合格品质状态的物料，或品控部暂不能做出明确判定的,仓管人员不给予入仓,但要安排将物料暂放于不合格区和待处理区,等待采购部按《采购部运作程序》处理。
第九条公司临时购买的非生产性的物料需要进仓,按《品控部运作程序》可以免
予检验的，则从简处理。
第十条本公司生产的成品入仓时,须有品检部门签名之《产成品交收表》,并由生产车间专人入仓。
第十一条仓管人员接收公司成品和有效单据入仓时,应根据相应的《产成品交收表》,将入仓的成品按要求摆放到相应的位置，并把单据交电脑记帐员记帐。
第十二条遇公司成品办理好入仓手续后不存放于仓库而是即时装车的特殊情况,仓管人员应按正常的入仓手续进行单椐处理。
二、物料出仓
第十三条仓库
主管将接收到的《BOM》按类别存放于各套料单活页夹中，且每个套料单活页夹中各《BOM》按订单号从小到大的顺序存放。
第十四条公司凡是仓库的物料需要领出仓库使用的,领用人必须有系统开出的《领料单》或其它有效单据,到仓库交仓库主管，仓库主管与相应《BOM》或其他相应资料检查核对，签批后方可领料。
第十五条领料人员在领取仓库备好的物料时，仓管员应在现场监督，双方清点交接完毕，领料人员签单后将所领物料领走。
第十六条仓管人员接到获批的领料单据后应检查单据的审批有效性,领料单据审批手续齐全的, 仓管人员应按单发料;对审批手续不齐全的应不给予发料,要求领料人补齐手续方可发料。
第十七条仓管人员在办理好领料发放手续后,应将领料单据或相关单据留存,并当天交仓库相关统计人员进行数据录入。
第十八条未办理相关领料手续的,仓管人员严禁对其任何人发放物料,因生产或其它原因确实需要先领料后补单据的,必须经厂长或总经理批准方可,仓管人员事后应及时跟进补单情况。
第十九条领料人因有来料不良，余料或计划原因而需要退料的, 仓库人员应按以下的物料退仓手续办理退料进仓：
1．物料来料不良的，退料人应开具有部门主管、QC、物控签名、相应退换
料报告的退料单进行退料。仓管员收到退料和单据后，退料放于不合格区，通知采购处理。
2．余料或计划原因的，退料人应开具有部门主管，QC，物控签名的退料单进行退料。仓管员收到退料和单据后，退料按区域根据5S原则进行入仓，退料单交电脑记帐员记帐。
第二十条本公司需要工序加工的物料出仓，领用人必须有系统开出的《工序加工单》
或其它有效单据, 仓管人员按本程序物料出仓手续办理出仓。工序加工的物料加工完毕后返交回公司仓库入仓的，仓管人员应按本程序物料入仓手续办理入仓。
三、附则
第二一条如无特殊情况，仓库所有物料的发放要遵行“先入先出”的原则。
第二二条仓管员必须遵守“账、物、卡、电脑四合一”的原则。
第二三条仓管员必须遵守“每月最后一天对自己所管物料进行
盘点” 的原则。
第二四条仓库工作人员未按本程序执行各项工作的，发生工作失误由各岗位当事人承担相应的责任。
第二五条本程序与公司其它相关
制度、运作程序合并执行，部门之间运作程序如发生相互冲突的，以最接近的部门运作程序及贴切的条文内容执行。
四、记录
《送货单》
《产成品交收表》
《BOM》
《领料单》
《板头标签纸》
《退料单》
《QC未检验物料表》
《收料单》
《仓库入库明细表》
《仓库物料标签纸》
