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年终盘点计划
为了全面核查事业部的各项资产，真实反映事业部存货及其他资产的经营管理状况，事业部决定在2012年12月 24 、25 、26 、27 、28 、29 、30 日七天对事业部的存货及其他资进行一次全面性的大盘点，具体如下：
1 盘点的组织和参与部门：
本次大盘点总指挥（见附表）代表事业部负责这次大盘点的组织工作,参与部门为事业部的各职能部门。为了搞好这次盘点工作，成立“盘点管理小组”，成员（见附表）。办事机构设在仓库办公室，专人负责全面协调工作（见附表）。
2 盘点的范围：
原材料、产成品、展厅展示品、发外加工材料、模具、机器设备、办公设备、办公用品、工具、生产辅料、在制品和车间余料。
3 盘点的方法：
3.1 原材料、产成品
把原材料分为A、B、C三大类，对原材料、产成品的盘点，采取仓库自盘和事业部抽盘相结合的方法，31日事业部组织人员进行复盘。对于成品、A类材料重点进行抽查，抽查50%，对B类材料抽查30%，对C类材料抽查10%。
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A类材料 |
B类材料 |
C类材料 |
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铝材、毛胚（大）、喷漆件（大）、开关电源、控制器、电源线、光源 |
玻璃、毛胚（小）、喷漆件（小）、不锈钢面盖、预埋件、灯罩 |
包材、电子元器件、螺丝等其它生产材料 |
3.2 展厅展示品、发外加工材料、模具、在制产品和车间余料
①对于在制产品和车间余料，由车间自己先进行整理，31日事业部组织人员进行清点；
②对于展厅展示品由销售部先进行清理，写自盘表，然后在30日由事业部组织人员进行全面清点即100%复查；
③对于发外加工材料、模具，先由采购和加工商先进行整理，然后在30日由事业部组织人员进行全面清点即100%复查。
3.3 机器设备、办公设备
机器设备由各使用部门先进行清点，填写自盘表，然后30日由事业部组织人员进行全面清点即100%复查。
3.4 对自盘（或部门自己整理）的要求
仓库（或部门）进行的自盘（或自己整理）工作要求达到相应的准确率，具体要求：①成品、展厅展示品、模具、机器设备、办公设备达100%；②A类产品达98%；③B类材料、发外加工材料达95%；④C类材料、在制产品和车间余料92%
3.5 复盘清点人员
抽盘清点人员由事业部从各部门抽调人员组成小组，每组有2个人：一个责任部门的陪同（即仓管或其他部门自盘人员）人员,一个事业部盘点小组人员。每组的具体工作由盘点小组人员负责安排。
3.6 时间安排
12月 24 、25 、26 、27 、28 日五天为盘点整理时间， 29、30日两天为仓库（或其他部门）自盘报表整理时间，仓库停止办理进出仓手续，但车间不停产；31日车间停止生产，事业部统一组织复盘。
3.7 数据处理方法：
本次盘点的初盘、复盘的盘点表全部送交财务,由财务部负责组织人员处理和审查，并复印一份给货仓部调整库存实物帐卡数据,复印一份给物控部根据盘点表在ERP中开帐。原件由财务中心进行数据处理。
3.8 奖惩处理
事业部对本次盘点高度重视,特批2000元盘点专项资金.对自盘工作达到3.4要求的，对其相应人员进行奖励，若没达到其要求的，对其相应责任人进行处罚。同时对其他盘点工作表现好的, 小组和个人进行嘉奖,对工作表现差的进行处罚.
3.9 后勤保障
行政部做好后勤服务工作,根需要准备些凉茶、疲劳应急药品、盘点会餐等。
4 本次盘点的具体部署
4.1本次盘点的时间界定为12月31日17：30。
4.2在12月21日开年终盘点工作碰头会议,对本次盘点工作进行商讨和安排（要确定具体部署和各部门抽调人员数量，各部门抽调人员名）。
4.3各部门要依照要求做好相应工作：
① 排产：排产人员根据情况,尽量把生产任务安排在12月28号止；
② 采购：采购部通知供应商在12月 26号止要全部送齐货，通知供应商整理好发外加工材料和模具；
③ 生产：生产部门在 28 日17：30止要把 29 、30 号两天要用的物料全部领出去，把 29、30号两天的限额领料单在28日下班前交到仓库，生产部门同时还要把已生产好的产品在30号止办理好入库手续；
④ 销售：销售部门要通知客户汇入货款，把应发产品在28日止发出去；
⑤ 仓库：原则上28、29、30号三天不再办理出入库手续，若有特殊情况要办理进出仓手续的必须由盘点总指挥签字，仓库才可办理进出仓手续。
4.4在12月24日止， 仓库吴主管安排人员根据ERP系统按仓位导出仓库的表格整理成“盘点统计表”，然后把“盘点统计表”（不能保留数量）在12月24日17：30前交财务部，盘点小组审核后由财务部负责复印一份，一份由自盘人员用，一份由复盘人员用。
4.5在12月28日15:00在会议室召开”年终大盘点会议”（参加盘点名单于12月27日17：00 OA通知）。主要事项有：盘点管理小组对29、30、31号三天盘点工作进行具体安排，发放“盘点统计表”，宣布复盘小组和复盘人员名单。
4.6 ①在12月29日止，展厅展示品、机器设备、办公设备的整理自盘工作必须做好,自行打印相应盘点统计表，填写好“盘点统计表”并于12月29日17：30前交盘点管理小组签收，事业部于12月30日8：05开始对展厅展示品、机器设备、办公设备进行复查并把复盘统计表交回盘点管理小组；
②采购部通知相应供应商，发外加工材料、模具于12月29日止要整理好，事业部于30日8：05分去复盘。复盘人员根据具体分工（看附件5，28日会上宣布）在12月30日上午8：05到财务领取有关展厅展示品、机器设备、办公设备、发外加工材料、模具“盘点统计表”，集中出发去复盘，对相应资产进行复盘清点并做好记录，在当天下班前把盘点表交盘点小组。
4.7 在12月30日止，正常的材料仓、成品仓，呆滞料品仓的自盘工作必须完成，填制好“盘点统计表（自盘）”，并交盘点小组 。若正常下班时间不能盘完，加班也要完成。
4.8 12月31日上午8:05所有复盘人员按小组在货仓部排队点明,领取复盘表,然后按规定要求对相应材料、产品进行抽盘，车间的在产品和余料也在31日这一天一次性进行盘点。所有的复盘工作必须在31日这一天全部完成，并把盘点表交盘点小组（领出去几张就要交回几张，防止丢失）。先盘完的小组不能擅自离开事业部，要听从盘点小组的调配，支援盘点量大的小组。
4.9 盘点小组负责按分类分发、收集自盘和复盘的盘点统计表。
4.10 各个自盘小组和仓管人员要注意,凡是已盘好点过数以后发生的进出仓业务,要将这部分进◆出仓单另行批注”盘点后”字样,在填制“盘点统计表”时要把这部分数量考虑进去，届时把“盘点统计表”和此类单据全部交盘点小组 签收。
4.11 本次盘点由盘点管理小组对自盘和抽盘工作进行检查，并做好检查记录。
这次盘点时间紧迫、工作量大，请各相关部门要通力合作，盘点小组成员要各司其职，按时、按质、按量地做好此次盘点工作。事业部对此次盘点工作非常重视，由盘点小组实行奖惩管理。对于自盘工作，各个自盘人员要认真负责。每个仓每类产品自盘结果达到3.4要求的奖50元，每个仓每类产品自盘结果若没达到3.4要求罚40元，对其他盘点工作人员，届时由盘点管理小组评出三个先进小组和三个先进个人，每个先进小组奖励100元，每个先进个人奖100元，若有玩忽职守、工作拖拉、不听指挥的，各小组长以书面形式向盘点管理小组汇报，盘点管理小组届时将按事业部相关管理规定和情节的轻重，每人处于50元—100元的罚款。
户外照明事业部盘点指挥中心
2012-12-10
附表一：盘点管理小组成员表
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总指挥： |
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组员： |
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注：1.总指挥担任对象由总经室安排，负责主持盘点大会召开、盘点过程监督、主持盘点总结大会召开；
2.组员由各部门主管担任，负责组织初盘、复盘人员；协调各盘点小组的工作进度；监督各盘点小组的现场表现、并做好记录，作为盘点总结大会评比优秀的参考数据；协助财务整理数据；商讨并制定后期维护数据准确率的管理办法；
3.盘点开始后，在列的所有人员需保证在盘点预期内不得请假；保质保量、按期完成此次年终大盘点工作。
附表二：初盘、复盘、抽盘人员安排
一、初盘
货仓部安排如下：
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盘点区域 |
初盘小组人员 | ||||
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包材、小五金仓 （初盘5人） |
莫新创 |
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喷漆、玻璃仓 （初盘4人） |
郑绪勇 |
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毛胚件、铝材仓 （初盘3人） |
卢永峰 |
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电器、光源、仓 （初盘2人） |
梁启梦 |
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货仓固定资产、工具辅料仓 （初盘1人） |
李思雨 |
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成品仓 （初盘2人） |
吴绍雄 |
蔡沃明 |
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注：1.初盘小组组长由货仓部仓管员担任，其它部门组织人员为该仓位填充；
2.初盘时间24 、25 、26 、27 、28五天内完成，各仓位汇总工时计算：17人*5天=85个工作日完成；
3.盘点开始后，在列的所有人员需保证在盘点预期内不得请假；保质保量、按期完成此次年终大盘点工作。
其他部门安排如下：
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盘点区域 |
初盘小组人员 | ||||
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展厅展示品 |
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发外加工材料 |
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模具、夹具 |
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机器设备 |
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办公设备、用品 |
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使用中的工具 |
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在制品和车间余料 |
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注：1.初盘人员由各责任部门自行安排；
2.初盘时间29日完成，汇总工时按实际初盘完成时止计算；
3.盘点开始后，在列的所有人员需保证在盘点预期内不得请假；保质保量、按期完成此次年终大盘点工作。
二、复盘
|
盘点区域 |
初盘人员 |
复盘人员 |
复盘时间 | ||
|
包材、小五金仓 （初盘5人） |
莫新创 |
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12.28 |
12.30 |
|
喷漆、玻璃仓 （初盘4人） |
郑绪勇 |
|
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12.28 |
12.30 |
|
毛胚件、铝材仓 （初盘3人） |
卢永峰 |
|
|
12.28
|
12.30 |
|
电器、光源、仓 （初盘2人） |
梁启梦 |
|
|
12.28 |
12.30 |
|
货仓固定资产、工具辅料仓 （初盘1人） |
李思雨 |
|
|
12.28 |
12.30 |
|
成品仓 （初盘2人） |
吴绍雄 |
蔡沃明 |
|
12.28 |
12.30 |
|
展厅展示品 |
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12.29 |
12.30 |
|
发外加工材料 |
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12.29 |
12.30 |
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模具、夹具 |
|
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12.29 |
12.30 |
|
机器设备 |
|
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12.29 |
12.30 |
|
办公设备、用品 |
|
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12.29 |
12.30 |
|
使用中的工具 |
|
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12.30 |
12.31 |
|
在制品和车间余料 |
|
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12.30 |
12.31 |
注：1.复盘人员由盘点管理小组指定人员负责，且每个盘点区域至少指定1人；
2.复盘务必按照《年终盘点计划》标准3.1、3.2、3.3执行；
3. 盘点开始后，在列的所有人员需保证在盘点预期内不得请假；保质保量、按期完成此次年终大盘点工作。
三、抽盘
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盘点区域 |
初盘人员 |
复盘人员 |
抽盘人员 |
抽盘时间 | |
|
包材、小五金仓 （初盘5人） |
莫新创 |
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|
盘
点
管
理
小
组 |
12.31 |
|
喷漆、玻璃仓 （初盘4人） |
郑绪勇 |
|
|
12.31 | |
|
毛胚件、铝材仓 （初盘3人） |
卢永峰 |
|
|
12.31 | |
|
电器、光源、仓 （初盘2人） |
梁启梦 |
|
|
12.31 | |
|
货仓固定资产、工具辅料仓 （初盘1人） |
李思雨 |
|
|
12.31 | |
|
成品仓 （初盘2人） |
吴绍雄 |
蔡沃明 |
|
12.31 | |
|
展厅展示品 |
|
|
|
12.31 | |
|
发外加工材料 |
|
|
|
12.31 | |
|
模具、夹具 |
|
|
|
12.31 | |
|
机器设备 |
|
|
|
12.31 | |
|
办公设备、用品 |
|
|
|
12.31 | |
|
使用中的工具 |
|
|
|
12.31 | |
|
在制品和车间余料 |
|
|
|
12.31 | |
注：1.抽盘过程中，各个区域抽盘数量必须随机抽10项，数据要严谨，盘点后作为评选优秀的重要依据；
2. 盘点开始后，在列的所有人员需保证在盘点预期内不得请假；保质保量、按期完成此次年终大盘点工作。
附表三：各盘点使用表单
一、货仓盘点表
|
仓库名称 |
存货编码 |
存货名称 |
规格型号 |
单位 |
分类名称 |
结存数量 |
货架号 |
初盘数量 |
复盘数量 |
差异数量 |
备注 |
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注：1.盘点表由ERP导出，修剪成指包含：仓库名称、存货编码、存货名称、规格型号、单位、分类名称的明细；
2.结存数量、货架号、初盘数量、复盘数量、差异数量、备注为空白，必须手写；
3.本表单页眉：必须有“年终大盘点XXX区域的盘点表”
标题：“12月份XXX区域盘点表”初号字样
副标：“截止日期XXXXX”
页脚：a.加上页码；b.初盘人、复盘人、监督人（盘点管理小组或部门主管担任）；c.所有人员签名都必须加注具体时间（例：李四2012.12.31/16：40）
二、其他部门盘点表
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名称 |
规格型号 |
单位 |
存储位置 |
初盘数量 |
复盘数量 |
差异数量 |
备注/编码 |
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注：1.其他部门盘点为完全空格表，必须仔细填写，便于后期管理；
2. 本表单页眉：必须有“年终大盘点XXX区域的盘点表”
标题：“12月份XXX区域盘点表”初号字样
副标：“截止日期XXXXX”
页脚：a.加上页码；b.初盘人、复盘人、监督人（盘点管理小组或部门主管担任）；c.所有人员签名都必须加注具体时间（例：李四2012.12.31/16：40）
三、 抽盘表
|
仓库名称 |
存货编码 |
存货名称 |
规格型号 |
单位 |
分类名称 |
结存数量 |
货架号 |
初盘数量 |
复盘数量 |
差异数量 |
备注 |
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名称 |
规格型号 |
单位 |
存储位置 |
初盘数量 |
复盘数量 |
差异数量 |
备注/编码 |
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注：1.《抽盘表》制作成《盘点表》格式的空白表；
2.随机选取10项抄写到《抽盘表》中，进行抽盘；
3. 本表单页眉：必须有“年终大盘点XXX区域的盘点表”
标题：“12月份XXX区域盘点表”初号字样
副标：“截止日期XXXXX”
页脚：a.加上页码；b.初盘人、复盘人、抽盘人 ；c.所有人员签名都必须加注具体时间（例：李四2012.12.31/16：40）
附表四：各盘点小组绩效考核表
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盘点区域 |
初盘、复盘人员
|
盘点绩效表现 | ||
|
小组 |
个人 | |||
|
得分 |
姓名 |
得分 | ||
|
包材、小五金仓 （初盘5人） |
莫新创 |
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喷漆、玻璃仓 （初盘4人） |
郑绪勇 |
|
|
|
|
毛胚件、铝材仓 （初盘3人） |
卢永峰 |
|
|
|
|
电器、光源、仓 （初盘2人） |
梁启梦 |
|
|
|
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货仓固定资产、工具辅料仓 （初盘1人） |
李思雨 |
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成品仓 （初盘2人） |
吴绍雄 蔡沃明 |
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展厅展示品 |
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发外加工材料 |
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模具、夹具 |
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|
|
机器设备 |
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|
|
|
|
办公设备、用品 |
|
|
|
|
|
使用中的工具 |
|
|
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|
在制品和车间余料 |
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|
|
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评分指引：1.盘点过程中有无请假、迟到、消极怠工、不配合各组长工作；
2.盘点表格是否整洁、完整，填写是否按照规定执行、操作；
3.清点物料时有没有质量意识，随意抛洒、丢弄；
4.表单上交的及时、准确；
5.复盘、抽盘的配合度；
6.数据的准确率；
评分说明：1.盘点绩效中，盘点管理小组可直接公布优秀的小组与个人；盘点管理小组保留最终解释权；
2.对于优秀的奖励标准，或评价较差的处罚，按照《年终盘点计划》的说明执行！
户外照明事业部
2012年
年终
盘点
计划书
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