模具
库房管理
制度 库房管理制度
一、 采购入库管理：
1、库房管理的主要物资为模具制造过程中使用的铸坯、材料、标准件、非标件、刀具量具、工具、设备备件、办公用品、原辅材料等物资。库房根据模具明细表、物资采购申请单、成品入库单以及检验单、货物清单办理入库。
2、库房将实物清点入库后，应分类堆放上架，并在实物上或相应存放货架贴上标明商品编码、名称、规格型号、批次的标签。
3、库房根据核对无误的采购订单填报入库单，入库单一式四联，一联库房，一联采购部，两联业务会计。
4、库房负责编制、报送入库月报表。
5、禁止虚开无实物的入库单。
二、 销售出库管理
1、库管员根据模具明细表和领料单发放物资，同时必须保管好所有出库清单，以便与财务和客户结算、备查。
2、出库单上的商品编号、名称、规格、型号必须与实物一致，如有异常，应及时通知经办人员改正，否则拒绝出库。
3、如因生产急需放行的物资，可采取紧急放行措施，但事后必须及时补办各项手续。
4、库房必须严格按照发货单上开具的商品名称、编码、规格、型号、数量发货，违规操作造成的帐实不符等后果，由经办人承担全部责任。
5、物资出库要遵循“先进先出”原则，以免造成呆滞、积压、过期、贬值等经济损失。
6、 编制、报送出库月报表。
7、 禁止虚开无实物的出库单。
三、 紧急放行管理
1、因生产急需放行的物资，可采取紧急放行措施，但事后1个工作日内须补齐手续。
2、因设计原因、个人保管不善或采购原因导致物资差缺，而生产必须要使用的物资，经办人员须填报领料单，经部门领导签字确认后可发放物资，但差缺的物资应及时通知技术和采购人员增购，同时通知品质管理部门查找原因。
四、 物资借用管理
1、 借用包括设备外借或工具借用。
2、 设备外借必须经部门
主管以上领导审批，并在规定时间内归还。外借时间在一周内的商品由部门主管审批；一个月内的由部门经理审批；一个月以上的由总经理审批。外借商品的遗失、损耗或报废由借用人员负责。
3、 工具借用指加工、钳工和技术部门常用工具的借用，由部门主管审批。借用人因岗位调动或离职时，必须归还所借物品。借用工具的正常性损耗或报废应及时办理出库手续，出库时必须以旧换新，其他出库手续参照内部领用。
4、 库房对借用物资应建立借用台帐。
5、 借条视同实物管理，丢失由责任人赔偿。对超出借用期限的各类物资，库房必须及时催办续借手续。对应催而未催的借条，公司对库房作相应的处罚。
6、 月末库房必须统计各部门各人员的借用清单。
7、 借用人离职，必须经库房审查后才可放行。
五、 退货、更换管理
对于已领出的物资在使用过程中发现问题，如规格型号不对或有质量问题等，经技术人员和品质检查人员确认后，可办理退货、更换。
1、 对于规格型号不符合的物资，经技术人员确认后，可办理退货，同时技术人员与采购人员确认增购相应的物资，对退还的物资根据情况可登记备案，备以后借用，或办理采购退货。
2、 对于有质量问题的物资，经技术人员和品质人员确认后，采购人员联系厂家并办理退货，同时品质部追查相关人责任。
六、 库房日常管理
1、 物资进出库房，都必须严格办理进、出库手续。
2、 对待检的物资作出明显的标识以便追溯。
3、 库房必须及时将日报、周报和月报表发送到库房共享文件夹中，及时向技术部、生产制造部、总经理及其他需要
仓库信息的有关部门与人员提供相关信息。
七、 库存物资
盘点管理
1、 每日下班前库房应对电脑等主要库存物资进行盘点，编制盘点表，并与库存帐面余额进行核对，帐实不符的要分析原因，明确责任，提请有关部门处理。
2、 月末由库房人员对所有库存商品进行盘点，编制盘点表，并与帐面余额核对，帐实不符的要分析原因，明确责任，提请有关部门处理。
3、 年中和年终仓库应协同财务部和其他有关部门对公司库存商品进行全面盘点，编制盘点表，并与帐面余额核对，帐实不符的要分析原因，明确责任，提请有关部门处理。
4、 盘点过程中应对残、次、冷、背库存商品做标签，并隔离摆放。
5、对盘赢、盘亏商品编制盘赢、盘亏商品报表，经财务部经理和总经理审批后，做帐务处理。
八、 现场管理
1、 库房必须做到现场整洁有序，按先进先出制度定置摆放（可根据班组领料要求）按商品类别做好明显标识（可采用标牌）。标牌上应标明商品的名称、编号、规格、型号批次及收、发、存情况。
2、 呆滞品、待处理品、不合格品必须与正常商品严格隔离，并做好醒目标识，并由采购部协同有关部门及时处置。
3、库管员要做好防火、防潮、防盗工作，对库存物品的安全负责，否则承担相应的责任。
本制度从XX年XX月XX日起执行，以前相关规定同时废止。
